📖 Manual de Uso

1 🧭 Navegación general

Gestión MMSys es una SPA (Single Page Application). El menú lateral izquierdo agrupa los módulos por área. Al hacer clic en un ítem del menú, el contenido central cambia sin recargar la página.

2 📊 Dashboard

Pantalla de inicio con indicadores en tiempo real:

3 ⚙️ Configuración del sistema

3.1 Empresa

Menú → Empresa. Datos fiscales del negocio: razón social, CUIT, domicilio, condición IVA, logo, punto de venta AFIP, certificado digital para facturación electrónica, y configuración SMTP para envío de emails.

3.2 Maestros

Menú → Maestros. Tablas base usadas en todos los módulos: unidades de medida, líneas de producto, marcas, países y provincias, tipos de artículo y medios de pago.

3.3 Roles y Permisos

Menú → Roles / Permisos. Cada rol tiene un conjunto de permisos granulares (módulo.acción): ventas.ver, ventas.crear, admin.usuarios, etc. Crear roles según el perfil del usuario y asignarles los permisos correspondientes.

3.4 Usuarios

Menú → Usuarios. Cada usuario tiene nombre de usuario y contraseña, roles asignados y estado activo/inactivo.

3.5 Multiempresa

Menú → Empresas. El sistema soporta múltiples empresas en una sola instalación, cada una con su propia base de datos operativa. Al iniciar sesión, si el usuario tiene acceso a varias empresas, el sistema pedirá elegir con cuál operar.

4 📦 Artículos

Menú → Artículos. Catálogo unificado de todos los ítems que se compran, venden o tienen en stock — incluidas las materias primas del módulo PCC.

Campos para facturación AFIP

Código AFIP / NCM, alícuota IVA (0%, 10.5%, 21%, 27%) y unidad AFIP. Son obligatorios para emitir facturas electrónicas.

Campos PCC (materias primas)

Los artículos usados en Producción y Calidad tienen además: tipo de materia prima (cárnica, insumo, envase, etc.), prefijo de código de lote y temperatura máxima de recepción (para el control en la planilla de recepción).

Stock mínimo y máximo

Desde el detalle del artículo se configura el stock mínimo para que el Dashboard genere alertas.

5 🏭 Proveedores

Menú → Proveedores. Registro de proveedores de mercadería e insumos: razón social, CUIT, condición IVA, dirección, contacto, cuenta bancaria y estado.

Desde el detalle de un proveedor se pueden ver sus facturas de compra y el historial de pagos.

6 👥 Clientes

Menú → Clientes. Registro de clientes para ventas: razón social, CUIT, condición IVA, dirección, contacto, lista de precios asignada, vendedor asignado y sucursales de entrega.

Cuenta corriente

Detalle del cliente → pestaña Cuenta Corriente: saldo pendiente y listado de facturas y notas de crédito con su estado (debe / crédito / pagada).

7 💲 Listas de Precios

Menú → Listas de Precios. Define los precios de venta por artículo. Se pueden tener múltiples listas (mayorista, minorista, exportación) en distintas monedas.

• Cada lista tiene una moneda base (ARS, USD, etc.)
• Los ítems tienen precio unitario y alícuota IVA
• Al crear un pedido se aplica automáticamente la lista asignada al cliente

8 📋 Cotizaciones / Presupuestos

Menú → Cotizaciones. Permite emitir presupuestos a clientes antes de convertirlos en pedidos.

1. Nueva Cotización → seleccionar cliente (o nombre libre si no está en el sistema)
2. Elegir lista de precios y moneda
3. Agregar ítems con cantidad y precio
4. Guardar → queda en estado BORRADOR

Enviar por email: el botón Enviar genera el PDF y lo manda al email del cliente. Convertir en pedido: con la cotización ACEPTADA, el botón Crear Pedido genera el pedido de venta con los mismos ítems.

9 🛒 Órdenes de Compra

1. Nueva OC → seleccionar proveedor y fecha estimada de entrega
2. Agregar ítems: artículo + cantidad + precio unitario
3. Guardar → estado BORRADOR
4. Confirmar → pasa a CONFIRMADA y queda pendiente de recepción

10 📥 Recepciones de Mercadería

1. Nueva Recepción → seleccionar la OC confirmada
2. Ingresar número de remito del proveedor
3. Confirmar cantidad recibida por cada ítem
4. Guardar → el stock se actualiza automáticamente

11 📄 Facturas de Compra

Menú → Facturas Compra. Registro de comprobantes recibidos de proveedores, vinculados a las recepciones para trazabilidad.

1. Nueva Factura Compra → seleccionar proveedor
2. Ingresar tipo, punto de venta, número y fecha del comprobante
3. Agregar ítems o vincular a recepciones
4. Guardar → queda pendiente de pago

Se usan para: control de pagos a proveedores, asientos contables automáticos y crédito fiscal de IVA.

Vinculación con recepciones PCC

Si el proveedor tiene recepciones PCC pendientes de facturar, el formulario muestra un panel para vincularlas a la factura. Al guardar, el sistema compara cantidades recibidas contra facturadas y alerta si hay diferencias (tolerancia 0,5%). Ver Conciliación de Recepciones.

12 🔍 Conciliación de Recepciones

Menú → Compras → Conciliación Recepciones. Cruza lo ingresado por las planillas de Recepción PCC contra lo que facturan los proveedores, para detectar faltantes, sobrantes y diferencias de precio.

Flujo recomendado

1. Producción registra la Recepción PCC cuando llega la materia prima
2. Administración carga la factura del proveedor y vincula las recepciones desde el panel del formulario
3. Si el sistema alerta diferencias, se reclama al proveedor antes de pagar
4. La pantalla de conciliación queda como tablero de control de lo pendiente

13 🗄️ Stock

Menú → Stock. Vista del inventario actual por artículo:

Lotes

Las materias primas ingresadas por Recepciones PCC generan lotes con trazabilidad completa: fecha de ingreso, proveedor, vencimiento y consumos. El fraccionamiento y la elaboración descuentan stock por lote (FIFO o lote específico).

Ajuste de inventario

Botón Ajuste en un artículo → registra diferencias (mermas, rotura, reconteo).

14 🛍️ Pedidos de Venta

1. Nuevo Pedido → seleccionar cliente (su lista de precios se aplica automáticamente)
2. Agregar ítems: artículo + cantidad
3. Opcional: sucursal de entrega, observaciones, fecha de entrega
4. Guardar → estado INGRESADO

Despacho parcial: se puede despachar en partes; el pedido queda DESPACHADO cuando se entregó todo.

15 🚚 Expedición

1. Nueva Expedición → seleccionar pedido DISPONIBLE o CONFIRMADO
2. El sistema pre-carga los ítems con cantidad pendiente
3. Ajustar cantidades si el despacho es parcial
4. Seleccionar transportista (opcional)
5. Confirmar → se genera el número de remito y se actualiza el pedido

Remito y Remito Cárnico

El botón 🖨 genera el remito imprimible. Para productos cárnicos se genera el remito con datos SENASA (establecimiento, tropa) y se gestiona el remito electrónico cárnico (WS RemCarne).

COT ARBA

Para traslados en la Provincia de Buenos Aires se puede solicitar el Código de Operación de Traslado (COT) ante ARBA directamente desde la expedición.

Reportes de reparto

Reporte de Reparto y Bultos / Kilos por Transportista organizan la logística diaria de entregas.

16 🧾 Facturas de Venta

1. Nueva Factura → seleccionar cliente
2. Seleccionar pedidos o expediciones asociadas (opcional)
3. Verificar ítems, precios, alícuotas IVA
4. Elegir tipo de comprobante (A, B, C según condición IVA del cliente)
5. Emitir → el sistema solicita el CAE a ARCA/AFIP automáticamente

CAE

El CAE lo emite ARCA/AFIP al emitir la factura. Sin CAE el comprobante no es válido fiscalmente. Si falló la conexión, el botón Solicitar CAE reintenta.

Enviar / Imprimir

Enviar PDF manda la factura por email con el QR AFIP. El botón 🖨 abre el PDF oficial.

Anular

Solo se anulan facturas sin CAE. Con CAE, se rectifica con Nota de Crédito.

Percepciones IIBB

Al emitir facturas a clientes de determinadas provincias se agregan percepciones de IIBB automáticamente según la configuración de cada jurisdicción (sección 24).

Facturas de Exportación

Menú → Facturas Exportación. Tipo E con los campos específicos de AFIP para exportaciones (país destino, incoterms, moneda).

17 🔁 Krikos360 EDI

Menú → Ventas → Krikos360 EDI. Intercambio electrónico de documentos (EDI) con la plataforma Krikos360, usada por cadenas de supermercados para enviar órdenes de compra y recibir facturas.

Importar órdenes de compra

1. Descargar de Krikos360 el archivo plano de órdenes (formato ORDERS de posiciones fijas)
2. Importar OC → seleccionar el archivo
3. El sistema interpreta cabecera, líneas y aperturas por sucursal, y crea los pedidos de venta automáticamente: el cliente/sucursal se resuelve por GLN y los artículos por código EAN
4. Los pedidos creados siguen el circuito normal (expedición, facturación)

Exportar facturas y notas de crédito

1. Elegir los comprobantes emitidos a exportar
2. Generar archivo → arma el archivo INVOIC de Krikos360 (bloques de posiciones fijas) con datos fiscales, CAE, ítems e impuestos
3. Subir el archivo generado a la plataforma Krikos360

El nombre del archivo sigue la convención de la plataforma (p. ej. FACA + punto de venta + número).

18 🏭 Producción y Control de Calidad (PCC)

Menú → Producción y Calidad. Digitalización completa de las planillas HACCP de producción y control de calidad de la planta (formato oficial SENASA). Reemplaza las planillas en papel: cada pantalla captura los datos una sola vez, valida los límites críticos en el momento y exporta el PDF con el formato oficial (códigos R-xx) para inspecciones.

Pantallas del módulo

Control del detector de metales

En la planilla de línea se registra el paso de las probetas patrón (Fe, No-Fe, acero inoxidable): se marca si el detector detectó la probeta.

Detenciones y acciones correctivas

Cuando un valor sale del límite (peso bajo, temperatura fuera de rango, probeta no detectada), el sistema no permite guardar sin registrar la acción correctiva correspondiente, como exige el plan HACCP.

Verificación de registros y PDF oficial

Cada planilla tiene el circuito de firma: el operario carga y el responsable de calidad verifica (botón Verificar). Un registro verificado queda bloqueado — no se puede editar ni borrar.

Cada planilla se exporta a PDF con el formato oficial del establecimiento (razón social, EST. N° OF., código R-xx, versión y vigencia), listo para presentar ante SENASA.

Terminal para tablet — /tabletpcc

Los operarios de planta cargan las planillas desde una tablet o celular:

https://[servidor]/tabletpcc

• Interfaz simplificada, botones grandes, pensada para la línea de producción
• Siempre pide usuario y contraseña al entrar
• Solo expone las pantallas de carga del módulo PCC

Integración con stock y compras

• La Recepción PCC crea el lote de stock — es el único punto de ingreso de stock para estos artículos
• Fraccionamiento y elaboración consumen stock por lote (FIFO o elección manual)
• Las facturas de compra de esos materiales no vuelven a ingresar stock — solo registran la deuda y el crédito fiscal
• La conciliación cruza las recepciones PCC contra las facturas del proveedor

19 💰 Cobros

1. Nuevo Cobro → seleccionar cliente
2. El sistema muestra las facturas pendientes con su saldo
3. Seleccionar facturas e importes a imputar
4. Agregar medios de cobro: efectivo, transferencia, cheques de terceros, tarjeta
5. Confirmar → las facturas se actualizan con el importe cobrado

20 💳 Pagos

1. Nuevo Pago → seleccionar proveedor
2. El sistema muestra las facturas pendientes
3. Seleccionar facturas e importes a pagar
4. Elegir medio de pago: transferencia, cheque propio, efectivo
5. Confirmar → las facturas se marcan como pagadas parcial o totalmente

21 🏦 Cheques

Cheques de terceros (recibidos de clientes)

Cheque rechazado → Nota de Débito Interna (NDI)

Cuando un cheque de tercero rebota, ARCA no permite emitir una nota de débito fiscal. El sistema genera una NDI (Nota de Débito Interna): un comprobante interno, sin CAE, que reabre la deuda del cliente.

Desde Cheques → Historial, el botón Rechazar (⊗) está disponible para cheques en EN_CARTERA, DEPOSITADO o ENDOSADO (sirve aunque ya lo hayas depositado o entregado a un proveedor). La NDI:

• Reabre la cuenta corriente del cliente por el importe del cheque (débito, como una factura).
• Genera el asiento: DEBE Deudores del cliente / HABER Cheques Rechazados.
• NO figura en el subdiario de IVA ventas (no es fiscal).

Revertir un rechazo (cargado por error): el botón Revertir rechazo anula la NDI (sale de la cuenta corriente y de la contabilidad) y devuelve el cheque a cartera. Si la NDI ya tiene cobros imputados, primero hay que desimputarlos.

Cheques propios (emitidos a proveedores)

22 📒 Contabilidad

Plan de Cuentas

Árbol jerárquico de cuentas contables: código (ej: 1.1.1.01), nombre y tipo (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso).

Ejercicios Contables

Períodos anuales. Un ejercicio debe estar ABIERTO para registrar asientos.

Libro Diario

Registro de asientos con líneas de débito y crédito que deben balancear. Las facturas, cobros y pagos generan asientos automáticamente si la configuración contable está completa.

Tipos de Cambio

Cotizaciones del dólar y otras monedas, manuales o vía BCRA API.

Conciliación Bancaria

Cruza el extracto bancario (CSV/OFX) con los asientos contables para detectar diferencias.

Cash Flow

Proyección de ingresos y egresos futuros basada en facturas, cheques y pagos pendientes.

Convenio Multilateral y Ajuste por Inflación

Convenio Multilateral: coeficientes unificados por jurisdicción para IIBB. Ajuste por Inflación: ajuste contable de partidas según índices.

23 🏗️ Activos Fijos

Registro y depreciación de bienes del activo fijo (maquinaria, vehículos, equipos, inmuebles). Cada activo tiene descripción, fecha de alta, valor de origen, método de depreciación, vida útil y valor residual. El sistema calcula la amortización mensual y genera los asientos correspondientes.

24 🏛️ Percepciones y Retenciones IIBB

Menú → Contabilidad → Percepción IIBB. Gestión de percepciones (sobre facturas de venta) y retenciones (sobre pagos a proveedores) de Ingresos Brutos.

Jurisdicciones donde actuamos como agente

Configuración por provincia, separada para percepción y retención:

Padrones por cliente / proveedor

Alícuotas particulares por sujeto y jurisdicción, con coeficiente de base (CM05). Se pueden sincronizar automáticamente desde los padrones de ARBA y AGIP.

Cálculo automático

• Al emitir una factura de venta, agrega las percepciones según la provincia del cliente
• Al confirmar un pago, calcula las retenciones al proveedor y genera la constancia

25 📤 Exportaciones Impositivas

Menú → Contabilidad → Expo Impositivas. Genera los archivos de presentación para los organismos. Cada pantalla tiene vista previa (totales y detalle) y descarga del archivo en el formato oficial.

DGR Salta (F903/A · F905/A)

Salta se declara directo en la DGR (no por SIRCAR):

1. Elegir formulario y período (por defecto el mes anterior)
2. Vista previa → cantidad de registros, total percibido y detalle (base, alícuota, importe; las NC en negativo)
3. Descargar TXT → archivo de registros de ancho fijo (140 caracteres) listo para el aplicativo de la DGR

SIRCAR

DDJJ de percepciones y retenciones para las jurisdicciones de Convenio Multilateral 903 a 923:

1. Elegir régimen (Percepciones o Retenciones), jurisdicción y período
2. El código de régimen (campo 10) se elige de la tabla oficial de la Comisión Arbitral filtrada por jurisdicción — viene preseleccionado si quedó fijo en la configuración del agente (sección 24)
3. Vista previa → operaciones, totales y primeros registros del TXT
4. Descargar TXT → archivo delimitado por comas según el diseño de registro oficial

26 🔧 Administración del sistema

Vendedores

Menú → Vendedores. Registro de los vendedores de la empresa. Los clientes se asignan a un vendedor para seguimiento y comisiones.

Auditoría

Menú → Auditoría. Log de todos los cambios: quién, qué módulo, qué acción, cuándo.

Ventanilla Electrónica

Menú → Ventanilla Electrónica. Buzón de notificaciones y comunicaciones de ARCA/AFIP del contribuyente.

27 📦 Consignaciones y Liquidaciones por Cuenta y Orden

Menú → Ventas → Consignaciones. Para clientes que reciben la mercadería en consignación y la van liquidando a medida que la venden (liquidación por cuenta y orden).

El circuito

1. Envío: pedido con el checkbox "Envío en consignación", despachado por Expedición con su remito, remito cárnico y COT. Al despachar, la mercadería sale del depósito y pasa al saldo "consignado en poder del cliente" (sigue siendo nuestra; no toca cta. cte. ni IVA).
2. Liquidación: cuando el cliente vende, emite su Liquidación por cuenta y orden (Cta. de Vta. y Líquido Producto, cód. AFIP 060/061). Se carga en la pestaña Liquidaciones: artículos, precios, IVA, comisión y gastos del consignatario.
3. Confirmar: se registra como comprobante LQA/LQB en Facturas de Venta (numeración del comprobante del cliente, sin CAE propio) → entra al subdiario de IVA ventas por la venta bruta y debita la cuenta corriente. La comisión y gastos se compensan automáticamente: el saldo a cobrar queda por el neto líquido. Se descuenta el saldo consignado y se generan los asientos (venta + comisión).
4. Cobro: el pago se registra por Cobros, imputando contra la liquidación como cualquier factura.

Pestañas de la pantalla

Controles automáticos

• No se puede liquidar más de lo consignado (bloquea con detalle por artículo)
• No se puede repetir la numeración de un comprobante ya registrado
• Los pedidos de consignación no se facturan por el circuito normal
• La anulación restaura el saldo consignado y anula comprobante, cobro-compensación y asientos

Devoluciones

Botón Registrar devolución: el cliente devuelve mercadería sin vender — reingresa el stock al depósito y descuenta el saldo consignado.

🔄 Flujos principales resumidos

Flujo de compra

Flujo de venta

Flujo EDI Krikos360

Flujo de consignación

Flujo de producción (PCC)

Cada paso queda registrado en su planilla, verificable por Calidad y exportable a PDF oficial.

❓ Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo emitir una factura electrónica?

Verificar: (1) empresa con certificado digital activo y entorno correcto (homologación vs producción), (2) artículos con código AFIP y alícuota IVA, (3) cliente con CUIT cargado, (4) punto de venta habilitado en ARCA.

¿Cómo anulo una factura que ya tiene CAE?

No se puede anular directamente. Hay que emitir una Nota de Crédito del mismo tipo (A, B o C) por el importe total o parcial a rectificar.

¿Por qué el saldo de un cliente no baja al registrar un cobro?

Verificar que el cobro esté CONFIRMADO y que las facturas estén correctamente imputadas (el importe imputado debe coincidir con lo cobrado).

¿Por qué no puedo editar un registro del módulo PCC?

Porque ya fue verificado por el responsable de calidad. Los registros verificados quedan bloqueados por diseño (integridad del plan HACCP). Si hay un error real, un usuario con permiso debe quitar la verificación primero.

Cargué la factura de compra de una materia prima y el stock no se movió. ¿Es un error?

No. Las materias primas del circuito PCC ingresan stock solo por la Recepción PCC (con lote y control de calidad). La factura registra la deuda y el IVA, y se cruza con las recepciones en la Conciliación.

¿Por qué Salta no aparece en la pantalla SIRCAR?

Porque esta empresa declara Salta directo en la DGR con el F903/A · F905/A, desde la pantalla DGR Salta. La pantalla SIRCAR cubre el resto de las jurisdicciones 903-923.

Asigné un permiso nuevo y el usuario no ve el ítem de menú.

Los permisos se cargan al iniciar sesión. El usuario debe cerrar sesión y volver a entrar.

¿Por qué la importación de Krikos360 rechazó una orden?

Generalmente falta el alta de un GLN (cliente o sucursal) o de un EAN (artículo) en los maestros. El mensaje de error indica cuál; completarlo y reintentar.

Quiero facturar un pedido y el sistema dice que es un envío en consignación.

Es correcto: los pedidos marcados "consignación" no se facturan. La venta se registra cuando el cliente presenta su liquidación por cuenta y orden (Ventas → Consignaciones).

¿Por qué la liquidación no me deja confirmar?

Casi siempre es porque liquida más mercadería de la consignada al cliente (falta registrar el envío: pedido en consignación despachado) o porque el número de comprobante ya fue usado. El mensaje indica el detalle.

Se me rebotó un cheque de un cliente. ¿Cómo lo cargo para que vuelva a deberme?

En Cheques → Historial, botón Rechazar sobre ese cheque (aunque esté depositado o endosado). Se genera una NDI (Nota de Débito Interna) que reabre la cuenta corriente del cliente y hace el asiento contable, sin tocar el IVA ventas. Si lo cargaste por error, usá Revertir rechazo.

El cheque que rebotó ya se lo había endosado a un proveedor. ¿Qué pasa con esa deuda?

La NDI solo reabre la cuenta del cliente que te dio el cheque. La deuda con el proveedor al que se lo endosaste se gestiona por separado (el sistema te lo avisa al rechazar).